Para cambiar la forma de pago de un vencimiento ya cobrado hay que hacer una entrada en negativo con la forma de pago original y otra en positivo con la forma de pago correcta. El proceso es el siguiente:
Primero desde el menú principal vamos al menú Administración:
Desde ahí pulsamos sobre Gestión de cobros y pagos:
Una vez en la ventana de Gestión de cobros y pagos hay que indicar el Tipo de movimiento (Entrada):
La forma de pago original (en nuestro ejemplo "Tarjeta"):
La Cuenta de cargo (la cuenta contable del cliente del vencimiento, en este caso la cuenta es 43000010002 - Ofimática Jaén S.L.):
En el Nº Documento podemos indicar la factura a la que pertenecía el vencimiento (000-A18-000876, por ejemplo) y en el Importe, la cantidad del vencimiento en NEGATIVO (-300€). Este detalle es muy importante, para que se advierta que es una devolución de una entrada. Asimismo podemos rellenar en el concepto el motivo de esta devolución (para este ejemplo: Error en la forma de pago fra. 000-A18-000876):
Para poder finalizar comprobamos que en recuadro de la derecha está indicada correctamente la caja en la que se realizó el cobro (si no está la seleccionamos):
Con esto ya podemos pulsar sobre Grabar y tendremos el movimiento contrario al cobro del vencimiento realizado. A continuación tenemos que generar un nuevo cobro con la forma de pago correcta.
Para eso vamos de nuevo a la Gestión de cobros y pagos, y rellenamos todo igual que para la devolución, excepto la forma de pago (que pondremos la correcta, en este caso "Transferencia") y el importe, esta vez sí, en POSITIVO (para el ejemplo 300€):
Para finalizar pulsamos sobre Grabar y así tendremos solucionado el cobro realizado con una forma de pago incorrecta.